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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0013120
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 134.639.060
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.483.603
IVA
₲ 12.239.914
Retención DNCP
₲ 470.013
Retención IVA
₲ 3.671.974
Retención Renta
₲ 4.895.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas