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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000879
Nro. de Timbrado
16867112
Monto de la Factura
₲ 19.205.940
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.899.935
IVA
₲ 1.745.994
Retención DNCP
₲ 67.046
Retención IVA
₲ 523.799
Retención Renta
₲ 698.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas