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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002169
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 10.450.600
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.834.490
IVA
₲ 950.055
Retención DNCP
₲ 36.862
Retención IVA
₲ 285.016
Retención Renta
₲ 285.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas