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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005166
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 2.981.860
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
15-04-2026
Fecha Emisión Cheque
17-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.694
IVA
₲ 271.078
Retención DNCP
₲ 10.843
Retención IVA
₲ 81.323
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.365.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.279.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas