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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002599
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 10.763.980
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.129.395
IVA
₲ 978.544
Retención DNCP
₲ 37.967
Retención IVA
₲ 293.563
Retención Renta
₲ 293.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas