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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003740
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 6.688.160
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.202
IVA
₲ 608.015
Retención DNCP
₲ 23.348
Retención IVA
₲ 182.404
Retención Renta
₲ 243.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.967.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.701.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas