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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 7.652.600
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.224
IVA
₲ 695.691
Retención DNCP
₲ 26.715
Retención IVA
₲ 208.707
Retención Renta
₲ 278.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.062.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.428.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas