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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000428
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 95.031.977
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.677.812
IVA
₲ 8.639.634
Retención DNCP
₲ 335.204
Retención IVA
₲ 2.591.781
Retención Renta
₲ 2.591.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.751.599
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213086
Monto Contrato
₲ 498.906.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.508.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas