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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000418
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 89.649.224
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.881.534
IVA
₲ 8.149.929
Retención DNCP
₲ 316.217
Retención IVA
₲ 2.444.979
Retención Renta
₲ 2.444.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.482.461
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213086
Monto Contrato
₲ 498.906.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.508.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas