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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000403
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 83.286.936
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.212.445
IVA
₲ 7.571.539
Retención DNCP
₲ 293.776
Retención IVA
₲ 2.271.462
Retención Renta
₲ 2.271.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.164.347
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213086
Monto Contrato
₲ 498.906.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.508.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas