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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000442
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 56.740.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.557.919
IVA
₲ 5.158.182
Retención DNCP
₲ 200.137
Retención IVA
₲ 1.547.455
Retención Renta
₲ 1.547.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.837.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213086
Monto Contrato
₲ 498.906.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.508.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas