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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000409
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 166.233.750
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.121.826
IVA
₲ 15.112.159
Retención DNCP
₲ 586.352
Retención IVA
₲ 4.533.648
Retención Renta
₲ 4.533.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.311.688
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213086
Monto Contrato
₲ 498.906.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.508.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas