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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.663.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-157583
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.927.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339452
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras Diversas en el Departamento Central ? Ad Referéndum - Plurianual 2018-2019
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central