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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000801/0000802
Nro. de Timbrado
12870299
Monto de la Factura
₲ 27.562.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.461.775
IVA
₲ 2.505.636
Retención DNCP
₲ 100.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-165645
Monto Contrato
₲ 27.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.562.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.461.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos, Remas de Papel e Impresos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central