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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
12737563
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.618.182
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 381.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-163070
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE ASESORAMIENTO EN DIVERSAS AREAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central