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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Nro. de Timbrado
127320086
Monto de la Factura
₲ 130.271.185
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.930.879
IVA
₲ 1.727.270
Retención DNCP
₲ 69.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
7/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-166207
Monto Contrato
₲ 130.271.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.797.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos, Remas de Papel e Impresos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central