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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
12599514
Monto de la Factura
₲ 151.542.409
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.991.346
IVA
₲ 13.776.583
Retención DNCP
₲ 551.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-166009
Monto Contrato
₲ 505.141.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.740.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.047.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340533
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR EN ENTIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CAPIATA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central