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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Nro. de Timbrado
11426050
Monto de la Factura
₲ 53.065.095
Nro. de Orden de Pago
1964
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.463.940
IVA
₲ 1.447.230
Retención DNCP
₲ 189.105
Retención IVA
₲ 1.447.230
Retención Renta
₲ 964.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122828
Monto Contrato
₲ 309.106.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.106.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.954.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309637
Nombre de la Licitación
REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDILICIAS PARA AULAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas