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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0804232
Nro. de Timbrado
11599407
Monto de la Factura
₲ 7.202.875
Nro. de Orden de Pago
1800
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.849.804
IVA
₲ 654.807
Retención DNCP
₲ 25.668
Retención IVA
₲ 196.442
Retención Renta
₲ 130.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131059
Monto Contrato
₲ 14.405.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.405.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.699.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias