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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011849
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. de Orden de Pago
4405
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.090
IVA
₲ 170.455
Retención DNCP
₲ 6.682
Retención IVA
₲ 51.137
Retención Renta
₲ 34.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124274
Monto Contrato
₲ 419.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.300.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.950.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313774
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos para los diferentes proyectos de la Facultad Politécnica - U.N.A financiados por el CONACyT.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica