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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016368
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.480.735
Nro. de Orden de Pago
6014
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.852
IVA
₲ 45.435
Retención DNCP
₲ 9.546
Retención IVA
₲ 13.631
Retención Renta
₲ 48.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124274
Monto Contrato
₲ 419.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.300.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.950.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313774
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos para los diferentes proyectos de la Facultad Politécnica - U.N.A financiados por el CONACyT.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica