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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021319
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 44.740.000
Nro. de Orden de Pago
4552
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.546.926
IVA
₲ 4.067.273
Retención DNCP
₲ 159.437
Retención IVA
₲ 1.220.182
Retención Renta
₲ 813.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127511
Monto Contrato
₲ 250.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.371.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.178.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309027
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica