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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Nro. de Timbrado
11701663
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122275
Monto Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.087.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.138.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301210
Nombre de la Licitación
Servicio de guardia de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia