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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
11826170
Monto de la Factura
₲ 41.565.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.658
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.797
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
015/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125098
Monto Contrato
₲ 446.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.562.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.397.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidios y Accesorios para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado