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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
11283102
Monto de la Factura
₲ 28.570.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.169.550
IVA
₲ 2.597.273
Retención DNCP
₲ 101.813
Retención IVA
₲ 779.182
Retención Renta
₲ 519.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
015/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125098
Monto Contrato
₲ 446.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.562.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.397.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidios y Accesorios para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado