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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 4.799.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.563.761
IVA
₲ 436.273
Retención DNCP
₲ 17.102
Retención IVA
₲ 130.882
Retención Renta
₲ 87.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125933
Monto Contrato
₲ 149.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.307.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.988.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - COD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias