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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Nro. de Timbrado
11618186
Monto de la Factura
₲ 21.798.800
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.730.262
IVA
₲ 594.513
Retención DNCP
₲ 77.683
Retención IVA
₲ 594.513
Retención Renta
₲ 396.342
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128672
Monto Contrato
₲ 21.798.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.798.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.730.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas