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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000101
Nro. de Timbrado
11757750
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO GIMENEZ TORALES
RUC
652814-7
Número de Contrato
3.B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123476
Monto Contrato
₲ 248.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.729.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.542.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas