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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0017982
Nro. de Timbrado
11114688
Monto de la Factura
₲ 962.236
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.069
IVA
₲ 87.476
Retención DNCP
₲ 3.429
Retención IVA
₲ 26.243
Retención Renta
₲ 17.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119822
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.473.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.695.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias