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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006401
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 50.125.800
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.668.725
IVA
₲ 4.556.891
Retención DNCP
₲ 178.630
Retención IVA
₲ 1.367.067
Retención Renta
₲ 911.378
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
021/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123009
Monto Contrato
₲ 50.125.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.125.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.668.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCATIVOS, DE OFICINA Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura