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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 13.215.160
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.567.377
IVA
₲ 1.201.378
Retención DNCP
₲ 47.094
Retención IVA
₲ 360.413
Retención Renta
₲ 240.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130912
Monto Contrato
₲ 112.327.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.326.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.820.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias