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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010893
Nro. de Timbrado
11090148
Monto de la Factura
₲ 100.928.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.980.692
IVA
₲ 9.175.273
Retención DNCP
₲ 359.671
Retención IVA
₲ 2.752.582
Retención Renta
₲ 1.835.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120779
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.178.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas