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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004604
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 53.100.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.497.134
IVA
₲ 4.827.273
Retención DNCP
₲ 189.229
Retención IVA
₲ 1.448.182
Retención Renta
₲ 965.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123625
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.497.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313717
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura