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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Nro. de Timbrado
12090029
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.197
IVA
₲ 110.909
Retención DNCP
₲ 4.348
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 22.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.042.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.819.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias