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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
11598121
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.453
IVA
₲ 134.545
Retención DNCP
₲ 5.274
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 26.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
022/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123122
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCATIVOS, DE OFICINA Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura