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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000111
Nro. de Timbrado
11445176
Monto de la Factura
₲ 15.157.025
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.794.468
IVA
Retención DNCP
₲ 59.416
Retención IVA
Retención Renta
₲ 303.141
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134612
Monto Contrato
₲ 15.157.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.157.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.794.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas