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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-183/85-265
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 33.648.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.998.637
IVA
₲ 917.673
Retención DNCP
₲ 119.909
Retención IVA
₲ 917.673
Retención Renta
₲ 611.781
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128673
Monto Contrato
₲ 33.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.998.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas