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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002832/3
Nro. de Timbrado
11919651
Monto de la Factura
₲ 26.655.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.348.421
IVA
₲ 726.954
Retención DNCP
₲ 94.988
Retención IVA
₲ 726.954
Retención Renta
₲ 484.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128668
Monto Contrato
₲ 26.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.348.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas