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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005910
Nro. de Timbrado
11787067
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
4561
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 588
Retención IVA
₲ 4.500
Retención Renta
₲ 3.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127882
Monto Contrato
₲ 125.581.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.434.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.426.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314544
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio de Ingenieria en Ciencias de los Materiales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica