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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Nro. de Timbrado
11802827
Monto de la Factura
₲ 86.974.200
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.710.883
IVA
₲ 7.906.745
Retención DNCP
₲ 309.944
Retención IVA
₲ 2.372.024
Retención Renta
₲ 1.581.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128998
Monto Contrato
₲ 579.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.865.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.405.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317025
Nombre de la Licitación
FIBRA OPTICA E INTERNET Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE PARA TALLERES DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura