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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011821
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.709
IVA
₲ 213.818
Retención DNCP
₲ 8.382
Retención IVA
₲ 64.145
Retención Renta
₲ 42.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119455
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.416.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.013.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasaje y Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura