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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1975
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
8222
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122454
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria