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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-908
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 13.630.429
Nro. de Orden de Pago
8178
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.962.290
IVA
Retención DNCP
₲ 48.574
Retención IVA
₲ 371.739
Retención Renta
₲ 247.826
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121992
Monto Contrato
₲ 13.630.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.630.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.962.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria