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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003933
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 3.527.240
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.340
IVA
₲ 320.658
Retención DNCP
₲ 12.570
Retención IVA
₲ 96.198
Retención Renta
₲ 64.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123608
Monto Contrato
₲ 144.791.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.791.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.693.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura