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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 456.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.648
IVA
₲ 41.455
Retención DNCP
₲ 1.625
Retención IVA
₲ 12.436
Retención Renta
₲ 8.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129336
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS, Y HERRAMIENTAS MENORES - COD.30
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias