- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Nro. de Timbrado
11505252
Monto de la Factura
₲ 28.146.772
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.767.068
IVA
₲ 2.558.797
Retención DNCP
₲ 100.305
Retención IVA
₲ 767.639
Retención Renta
₲ 511.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123385
Monto Contrato
₲ 44.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.336.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.956.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura