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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000061414
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 33.102.977
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.480.329
IVA
₲ 30.009.362
Retención DNCP
₲ 117.967
Retención IVA
₲ 902.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
028/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123607
Monto Contrato
₲ 150.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.566.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.545.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura