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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079616
Nro. de Timbrado
11641586
Monto de la Factura
₲ 100.032.141
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.565
IVA
₲ 2.922
Retención DNCP
₲ 115
Retención IVA
₲ 877
Retención Renta
₲ 584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122976
Monto Contrato
₲ 447.539.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.260.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.257.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas y Accesorios para Muebles para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado