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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0075002
Nro. de Timbrado
11922684
Monto de la Factura
₲ 814.003
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.043
IVA
₲ 74.000
Retención DNCP
₲ 2.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119818
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.389.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.953.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias