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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00003254
Nro. de Timbrado
11755360
Monto de la Factura
₲ 26.970.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.647.980
IVA
₲ 2.451.818
Retención DNCP
₲ 96.111
Retención IVA
₲ 735.545
Retención Renta
₲ 490.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
024/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123461
Monto Contrato
₲ 26.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.647.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313717
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura